问题已解决
8月份做憑證有一筆住宿費(fèi)進(jìn)賬未列出,10月份才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在10月份怎么做分錄?這筆住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)也需要轉(zhuǎn)出得
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您好,同學(xué),10月份才收到住宿發(fā)票,是這意思嗎?
2020 11/03 10:35
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2020 11/03 10:37
不是,8月份就收到的,就是做憑證得時(shí)候漏了
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2020 11/03 10:37
10月份了才發(fā)現(xiàn)之前沒有列出來(lái)
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李芬老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 11/03 10:38
你好,同學(xué),10月份做憑證
借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸應(yīng)付賬款
補(bǔ)錄一下就可以啊
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2020 11/03 10:39
就是進(jìn)項(xiàng)沒有列出來(lái)而已
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2020 11/03 10:39
現(xiàn)在要列出來(lái)
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李芬老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 11/03 10:41
您好,10月份補(bǔ)錄分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸應(yīng)付賬款
把備注寫一下發(fā)票原件見幾月哪號(hào)憑證
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2020 11/03 10:41
進(jìn)項(xiàng)需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出得哦
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李芬老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 11/03 10:42
你好,為啥要轉(zhuǎn)出啊
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2020 11/03 10:42
不是應(yīng)付賬款哦
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李芬老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 11/03 10:45
你好,請(qǐng)問為啥要轉(zhuǎn)出尼
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2020 11/03 10:46
因?yàn)樽∷拶M(fèi)不是我們公司員工住的,是招待客戶的住宿費(fèi)
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李芬老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 11/03 10:47
你好,同學(xué),那就是招待費(fèi)
分錄如下:
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)
貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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