問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出未交交增值稅和未交增值稅是不是一個(gè)科目？轉(zhuǎn)出多交增值稅又是怎么回事？怎么分錄？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/02 10:24
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，不是一個(gè)科目的，轉(zhuǎn)出未交對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出多交 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 多交了 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
2020 12/02 10:25
84785042
2020 12/02 10:31
轉(zhuǎn)出多交和轉(zhuǎn)出未交是不是調(diào)賬用的，平時(shí)我就直接銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的貸方直接計(jì)入未見(jiàn)增值稅吧？
84785042
2020 12/02 10:35
還有要是進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月多了怎么做分錄，到下月待抵進(jìn)項(xiàng)稅怎么處置，下月提增值稅時(shí)，怎么做具體分錄？
宇飛老師
2020 12/02 11:15
不是調(diào)賬用的，那個(gè)是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)處理，你那么處理也沒(méi)問(wèn)題，最終交的稅是一樣的。 進(jìn)項(xiàng)多了不用做處理，留著下個(gè)月抵扣就行。下個(gè)月計(jì)提完增值稅就可以借貸自己抵扣
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