問(wèn)題已解決

老師！我們10付了6個(gè)月的房租，11月份才收到票，請(qǐng)問(wèn)一下，10月和11月我該怎么做賬呢

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/05 17:06
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 借 預(yù)付賬款 貸銀行存款 借管理費(fèi)用等? 貸預(yù)付賬款?
2020 12/05 17:08
84784947
2020 12/05 17:10
我沒(méi)有啟用預(yù)付，放在應(yīng)付里面呢，可以嘛？我不是應(yīng)該把這些費(fèi)用平均分?jǐn)偟竭@6個(gè)月的嗎，我不知道怎么做分錄分配了
玲老師
2020 12/05 17:11
你好 放在應(yīng)付里面可以 第二個(gè)伊始是分?jǐn)?每個(gè)月一樣的分錄? 就是金額是一個(gè)月的?
84784947
2020 12/05 17:27
第二個(gè)月的時(shí)候，發(fā)票來(lái)了，我需要把他們從應(yīng)付里面轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目里面放著呢？借：管理費(fèi)用-房租 貸：應(yīng)付賬款—房租 這后面的待攤費(fèi)用不知道怎么寫(xiě)分錄呢
玲老師
2020 12/05 17:30
你好 所有攤銷(xiāo)分錄 一樣 借：管理費(fèi)用-房租 貸：應(yīng)付賬款—房租
84784947
2020 12/05 22:00
這是每個(gè)月都需要做一筆這樣的分錄嘛
玲老師
2020 12/05 22:09
對(duì)，每個(gè)月都做這個(gè)分錄，金額也一樣
84784947
2020 12/05 22:11
那我的發(fā)票是回來(lái)以后直接付在當(dāng)月攤銷(xiāo)的后面嗎？發(fā)票沒(méi)有回來(lái)的這個(gè)月，也可以攤銷(xiāo)嘛
玲老師
2020 12/05 22:12
可以 也可以自己再做一個(gè)分?jǐn)偙?/div>
玲老師
2020 12/05 22:14
您好 發(fā)票沒(méi)回來(lái)也可以攤銷(xiāo)，收到發(fā)票時(shí)把沒(méi)有發(fā)票那個(gè)分錄紅字再按發(fā)票分?jǐn)?/div>
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