問題已解決
請教一個問題 檸檬云財務(wù)軟件上 我現(xiàn)在有固定資產(chǎn)清理 但是當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月也要計提折舊 但是軟件上計提折舊后 處置固定資產(chǎn)就會到下一個月了 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做才能在當(dāng)月把折舊計提后處置固定資產(chǎn)呢?
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您好,計提折舊后的當(dāng)月在固定資產(chǎn)模塊減少資產(chǎn)
2020 12/09 10:04
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2020 12/09 10:06
這個軟件計提折舊和固定資產(chǎn)的結(jié)賬同時進行的
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陳橙老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 12/09 10:09
您好,財務(wù)軟件大致都可以在設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-資產(chǎn)參數(shù)取消這個與總賬一起結(jié)賬,您查看一下是否可以取消,如果不可以取消,那您本月直接減少這個資產(chǎn),再在總賬里補一個折舊。
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2020 12/09 10:14
沒有 那補一個折舊后 再補一個固定資產(chǎn)清理嗎
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陳橙老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 12/09 10:24
您好,是的,因為不減少固定資產(chǎn)卡片,該固定資產(chǎn)會一直在賬上,先在固定資產(chǎn)模塊中減少資產(chǎn)再制單生成憑證,直接在這張憑證上計提折舊,注意要把本月計提的累計折舊也轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理中
借:管理費用等
?貸:累計折舊?
借:累計折舊
? 貸:固定資產(chǎn)清理
借:固定資產(chǎn)清理?
? ? ? 累計折舊
?貸:固定資產(chǎn)
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2020 12/09 10:27
但是因為我需要先處置固定資產(chǎn) 再計提折舊 最后一個分錄我提前在計提折舊之前做了 結(jié)果是一樣的 這樣會有影響嗎老師
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陳橙老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 12/09 10:31
您好,對損益沒有影響的,畢竟是單獨提折舊不通過固定資產(chǎn)模塊的,上述操作是簡便一張憑證容易備查,您可以在備查簿中做好登記備忘。
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2020 12/09 10:34
我沒有做備查簿對了 老師公司在處理一批固定資產(chǎn)時 里面有幾件東西是入賬時直接做了費用的 那么我是要把他們分開做其他收入?(沒有開票)還是直接沖之前發(fā)生費用呢 還是直接打包和固定資產(chǎn)一起 減少營業(yè)外支出呢
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陳橙老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 12/09 10:42
您好,處理一批固定資產(chǎn)時里面有幾件東西是入賬時直接做了費用-因為沒有固定資產(chǎn)卡片,不用打包也不用沖減當(dāng)時的費用,整體做清理后
,如果你們這些固定資產(chǎn)是報廢的,從固定資產(chǎn)清理的余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支,如果你們這些固定資產(chǎn)是沒有報廢主動處置的,固定資產(chǎn)清理的余額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益。
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2020 12/09 10:48
老師 您說的不用打包不用沖減費用就是不管它嗎 這筆收入就是固定資產(chǎn)的收入?科目沒有資產(chǎn)處置損益 可以用營業(yè)外支出-非流動資產(chǎn)處置凈損失代替嗎?
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2020 12/09 11:01
您好,是的,之前不入固定資產(chǎn)直接做費用不能為企業(yè)帶來經(jīng)濟利益的不用沖減費用。整體收入計入固定資產(chǎn)清理。會計準(zhǔn)則規(guī)定的不是報廢的固定資產(chǎn)處置凈損失要計入資產(chǎn)處置損益,沒有這個科目可以新增哦
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2020 12/09 11:04
好的謝謝您 老師我剛剛手動轉(zhuǎn)折舊進固定資產(chǎn)清理居然不行 必須得通過這個固定資產(chǎn)模塊 天啊
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陳橙老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 12/09 11:10
您好,沒有的話就得在設(shè)置里面找我最初跟您說的那個取消固定資產(chǎn)與總賬一起結(jié)賬,應(yīng)該是有這功能的,您先找找看
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