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問題已解決
以前年度賬務(wù)錯誤，結(jié)轉(zhuǎn)時進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，但還做了借：應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出末交增值稅，有留抵本不用在做這個分錄，請問現(xiàn)在要怎么調(diào)整
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你好，直接用紅字沖銷掉這個分錄，
2021 01/09 22:45
84784993 
2021 01/09 22:48
以前年度做的，今年做與以前年度相同分錄（紅字）就可以了是嗎？
莊老師 
2021 01/09 22:51
你好，以前年度在年末已經(jīng)處理好，就不用再做調(diào)整了，
84784993
2021 01/09 22:53
就是現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)以前做錯了，要怎么調(diào)呢？
84784993
2021 01/09 22:53
就是現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)上一年做錯了，要怎么調(diào)呢？
莊老師
2021 01/10 07:19
你好，你們上一年的應(yīng)交稅費(fèi)有沒有結(jié)轉(zhuǎn)平了，
84784993
2021 01/10 08:03
上一年應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方有余額，年報出來在其他流動資產(chǎn)里面，本應(yīng)該在應(yīng)交稅費(fèi)里面的
莊老師
2021 01/10 08:24
你好，這樣已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)在報表里，不用再調(diào)整了，今年有銷項(xiàng)時可以直接抵掉，
84784993
2021 01/10 09:03
我想調(diào)整到報表應(yīng)交稅費(fèi)里面去
莊老師
2021 01/10 09:11
你好，這個要在年初調(diào)整，用負(fù)數(shù)做一個分錄：借應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出末交增值稅，
84784993
2021 01/10 09:14
好的，感謝老師
莊老師
2021 01/10 09:23
你好，祝你周末愉快
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