问题已解决

請問老師，我是一家勞務(wù)公司，已經(jīng)給分包商開過發(fā)票了，如果我們的分包商后期只給我們提供了勞務(wù)費單子，暫時沒有提供成本發(fā)票的情況下，我們勞務(wù)公司應(yīng)該怎么做分錄??？

84784950| 提问时间：2021 01/18 16:24
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佟老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師,中級會計師
你好，你也確認(rèn)成本，但如果匯算時取得不了發(fā)票，就要調(diào)增應(yīng)納稅所得額的
2021 01/18 16:25
84784950
2021 01/18 16:30
那我做賬時，是不是借：主營業(yè)務(wù)成本貸：什么科目呢？
佟老師
2021 01/18 16:49
貸方你們不做支付款項嗎
84784950
2021 01/18 18:13
我們只給這家建筑公司開普票了，貸方是做應(yīng)付賬款還是做其他應(yīng)付款??？貸方科目我拿不準(zhǔn)，現(xiàn)在就是江蘇這家公司有個項目，用我們公司的人去干的活兒，是這樣的
佟老師
2021 01/18 18:13
你好，做應(yīng)付賬款核算
84784950
2021 01/18 18:28
為什么不做其他應(yīng)付款呢？
佟老師
2021 01/18 21:24
一般對外支付款項是應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付款你看看概念是不符合的
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