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問(wèn)題已解決
老師，我們是被**公司簽了100萬(wàn)的工程，2020年11月開(kāi)一張40萬(wàn)的發(fā)票，當(dāng)時(shí)我賬務(wù)處理，借，銀行存款，貸，預(yù)收賬款，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)收入，2021年一月開(kāi)票60萬(wàn)，借預(yù)收賬款60萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60萬(wàn)，去年40萬(wàn)應(yīng)該怎樣出分錄，不考慮稅金
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借，預(yù)收賬款40萬(wàn)
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40萬(wàn)。
2021 03/11 12:00
84784953 
2021 03/11 14:23
去年的40萬(wàn)入今年的收入，一樣計(jì)算企業(yè)所得稅所得稅，是嗎
陳詩(shī)晗老師 
2021 03/11 14:59
對(duì)的對(duì)的，這個(gè)不影響正常，計(jì)入當(dāng)期的收入，交所得稅。
84784953
2021 03/11 15:31
企業(yè)所得稅收入可以和申報(bào)增值稅的收入不一致
陳詩(shī)晗老師
2021 03/11 15:40
可以的呀，這兩者他們的這個(gè)有區(qū)別，是正常。
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