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請(qǐng)問我公司2020-12月新增了一個(gè)固定資產(chǎn)，要下個(gè)月才開始計(jì)提折舊咯，那我在做20年匯算清繳時(shí)，需要把固定資產(chǎn)的原值填進(jìn)去不，
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同學(xué)，你好。需要把固定資產(chǎn)的原值貼進(jìn)去。因?yàn)樗?0年賬上就體現(xiàn)出來的。
2021 04/12 14:46
84784996 
2021 04/12 14:48
好的，那賬載金額和實(shí)際金額是不是應(yīng)該都是一樣的？而稅收金額怎么理解？第一次匯算清繳有點(diǎn)不明白
鐘存老師 
2021 04/12 14:54
賬載金額是就是你入賬時(shí)候的賬面價(jià)值，稅收金額，一般來說和賬面價(jià)值是一樣的。
84784996
2021 04/12 15:09
好的，企業(yè)所得稅季報(bào)里，有一個(gè)“資產(chǎn)加速折舊、攤銷（扣除）優(yōu)惠明細(xì)表”，這個(gè)要什么情況需要填報(bào)
鐘存老師
2021 04/12 15:18
年度申報(bào)的時(shí)候就是需要填寫的。這樣的話，你有不符合稅法規(guī)定的折舊就不可以扣除。
84784996
2021 04/12 18:01
請(qǐng)問匯算清繳時(shí)，公司繳納的社保費(fèi)用是不是填在A105050職工薪酬這張表的第8格??？是單位和個(gè)人承擔(dān)合計(jì)嗎
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鐘存老師
2021 04/12 18:02
這里填寫的就是單位承擔(dān)的
個(gè)人承擔(dān)的不在這里填寫
84784996
2021 04/12 18:03
個(gè)人的填在哪里？
鐘存老師
2021 04/12 19:21
個(gè)人的不填寫
在申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)候填寫
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