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高新企業(yè)，研發(fā)加計(jì)扣除，賬面還是體現(xiàn)分錄么，還是直接在所得稅表里申報(bào)？

84784967| 提问时间：2021 04/30 12:20
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吳少琴老師
金牌答疑老师
职称：會(huì)計(jì)師
賬面不體現(xiàn)，直接報(bào)表調(diào)整
2021 04/30 12:21
84784967
2021 04/30 12:23
增值稅加計(jì)扣除需要做賬吧？
吳少琴老師
2021 04/30 12:24
增值稅加計(jì)扣除需要做賬吧？ 要
84784967
2021 04/30 12:28
有點(diǎn)暈，不做賬所得稅的賬表利潤(rùn)不就不一樣了么，季度末提所得稅就不能按照賬上的利潤(rùn)提所得稅費(fèi)用了？
吳少琴老師
2021 04/30 12:35
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是稅費(fèi)多給你扣的，會(huì)計(jì)上有沒讓你多扣
84784967
2021 04/30 12:42
謝謝老師，稅會(huì)差異！這點(diǎn)明白了，增值稅加計(jì)要做賬，是因?yàn)槎悇?wù)這頭要收所得稅？
吳少琴老師
2021 04/30 14:34
增值稅是你的增值稅要轉(zhuǎn)入，所以要做賬
84784967
2021 04/30 14:45
增值稅轉(zhuǎn)入是啥意思老師？轉(zhuǎn)成收入？損益類科目？
吳少琴老師
2021 04/30 14:46
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-加計(jì)扣除 貸其他收益
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