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問題已解決
王老師，老師在麻煩一下，我收到A公司貨款5萬，A公司使用上月返利1萬，我又給B公司打款6萬進貨物直接發(fā)給A公司，麻煩你幫我做分錄，內帳不入庫，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，分錄如下
1、收到A公司貨款
借：現金或者銀行存款 5萬元
貸：預收賬款-A公司 5萬元
2、A公司使用上月返利
借：主營業(yè)務成本或者銷售折讓 1萬元
貸：預收賬款-A公司 1萬元
3、付B公司貨款6萬元，直接發(fā)貨給A
借：預付賬款-B公司 6萬元
貸：現金或者銀行存款 6萬元
同時：
借：預收賬款-A公司 按發(fā)給B公司6萬元貨物確認的收入
貸：主營業(yè)務收入 按發(fā)給B公司6萬元貨物確認的收入
2016 11/25 17:51
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