問題已解決

你好，請(qǐng)問購買材料時(shí)，供應(yīng)商開的材料票跟運(yùn)費(fèi)不是一家公司，但是付款時(shí)只付給材料供應(yīng)商怎么做賬

84784996| 提問時(shí)間：2021 06/15 11:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借原材料貸銀行存款應(yīng)付賬款。
2021 06/15 11:49
84784996
2021 06/15 11:53
但是我們的運(yùn)費(fèi)開票單位跟買材料的不是同一家，就是比如付款給甲公司（包含了運(yùn)費(fèi)的），但是甲公司開了材料票，又讓乙運(yùn)輸公司開了運(yùn)輸票
郭老師
2021 06/15 11:54
你好，完全沒有問題的銀行存款，這個(gè)是材料費(fèi)的那一家應(yīng)付賬款，這個(gè)是運(yùn)輸費(fèi)的，沒有說必須是一個(gè)企業(yè)才能做一個(gè)分錄里面。
84784996
2021 06/15 11:56
那我的運(yùn)費(fèi)是要分?jǐn)偟讲牧侠锩妫?/div>
郭老師
2021 06/15 11:57
你好，對(duì)的，是分?jǐn)偟讲牧侠锩妗?/div>
84784996
2021 06/15 11:58
那我的材料有很多種，怎么分?jǐn)?/div>
郭老師
2021 06/15 12:06
你好，可以根據(jù)你的重量來分?jǐn)偪偟倪\(yùn)輸金額*a材料/總材料
84784996
2021 06/15 12:43
去年的沒有把運(yùn)費(fèi)分?jǐn)偟讲牧侠?，而是直接做到銷售費(fèi)用，這個(gè)要怎么調(diào)整呢
郭老師
2021 06/15 12:44
你好 建議不要?jiǎng)恿?/div>
84784996
2021 06/15 13:01
那我這邊還掛著運(yùn)費(fèi)那家公司的應(yīng)付款要怎么辦？就是收到了發(fā)票但是沒付款，沖減付給材料商的款嗎？
郭老師
2021 06/15 13:01
借銷售費(fèi)用貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款貸，銀行存款不是這么做嗎？
84784996
2021 06/15 13:17
是這樣的，比如我銀行支付給甲企業(yè)1000元，甲企業(yè)用甲企業(yè)這個(gè)公司給開了900元的材料，用乙企業(yè)開了100元的運(yùn)費(fèi)。所以做賬時(shí)，運(yùn)費(fèi)的就直接給掛賬了，就是 借原材料900 貸應(yīng)付甲企業(yè)900 借甲企業(yè)1000 貸銀行存款1000元 借 銷售費(fèi)用100 貸應(yīng)付乙企業(yè)100
郭老師
2021 06/15 13:21
出一個(gè)委托書，委托甲公司收款的證明， 借預(yù)付賬款甲公司900借預(yù)付賬款乙公司100貸銀行存款。 庫存商品貸預(yù)付賬款1000
84784996
2021 06/15 13:25
這個(gè)貸預(yù)付賬款1000是分成貸 預(yù)付甲公司900 預(yù)付乙公司100嗎？那我去年的要怎么調(diào)賬，我去年的是按剛才發(fā)的那種做法做的
郭老師
2021 06/15 13:29
借預(yù)付賬款，乙公司 貸預(yù)付賬款甲公司。
84784996
2021 06/15 13:36
老師，你看下我這樣的思路對(duì)不，就是后面的賬這樣做 借 庫存商品 貸 應(yīng)付甲企業(yè)（材料）應(yīng)付乙企業(yè)（運(yùn)費(fèi)）（把運(yùn)費(fèi)分?jǐn)偟綆齑嫔唐防铮┙?應(yīng)付甲企業(yè) 應(yīng)付乙企業(yè) 貸銀行存款 （然后讓乙公司寫一張委托書委托甲公司收款證明）
郭老師
2021 06/15 13:37
你好 對(duì)的，是這么做的。
84784996
2021 06/15 13:40
好的，謝謝老師
郭老師
2021 06/15 13:42
不用客氣，工作愉快。
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