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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2月將一批中輕型商用客車捐贈給災(zāi)區(qū)用于搶險救災(zāi),該批中輕型商用客車沒有同類貨物的市場價格,成本為60萬元,成本利潤率為5%,中輕型商用客車的消費(fèi)稅稅率為5% (1)該企業(yè)應(yīng)納增值稅的稅率為多少?(按2021年現(xiàn)行稅率)計算該企業(yè)該批中輕型商用客車的利潤為多少?(2)計算該企業(yè)應(yīng)納增值稅?(3)計算該企業(yè)應(yīng)消費(fèi)稅?

84785025| 提问时间:2021 06/20 19:41
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,該企業(yè)應(yīng)消費(fèi)稅=60*(1+5%)/(1-5%)*5%=3.32 增值稅=(60*(1+5%)+3.2)*13%=8.61
2021 06/20 19:54
84785025
2021 06/20 19:57
第一問?老師(●°u°●)??」
冉老師
2021 06/20 19:58
(1)該企業(yè)應(yīng)納增值稅的稅率為13%,利潤60*5%
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