问题已解决

萬(wàn)達(dá)酒店是增值稅一般納稅人，2019年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： （1）本月提供住宿服務(wù)，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票金額300000元；開(kāi)具增值稅普通發(fā)票金額 150000元；未開(kāi)具發(fā)票金額50000元。（金額均為不含稅） （2）本月兼營(yíng)商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票金額40000元；開(kāi)具增值稅普通發(fā)票金額 60000元。（金額均為不含稅） （3）當(dāng)月購(gòu)進(jìn)勞務(wù)服務(wù)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票20份，合計(jì)金額200000元、稅額12000元；購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票20份，合計(jì)金額50000元、稅額6500元。以上發(fā)票均已認(rèn)證通過(guò)。 要求：請(qǐng)計(jì)算萬(wàn)達(dá)酒店6月應(yīng)納的增值稅。

84784957| 提问时间：2021 06/29 17:34
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021 06/29 20:16
暖暖老師
2021 06/29 21:30
業(yè)務(wù)1銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算 （300000+200000/1.06）*6%=29320.75
暖暖老師
2021 06/29 21:30
業(yè)務(wù)2銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算 （40000+60000/1.13）*13%=12102.65
暖暖老師
2021 06/29 21:31
業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 12000+6500=18500
暖暖老師
2021 06/29 21:32
請(qǐng)計(jì)算萬(wàn)達(dá)酒店6月應(yīng)納的增值稅。 29320.75+12102.65-18500=22923.4
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