問(wèn)題已解決

我0.01元的營(yíng)業(yè)外收入，做了分錄：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)0.01，貸：營(yíng)業(yè)外收入0.01，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末-期初和利潤(rùn)表中的本年累計(jì)凈利潤(rùn)相差0.01元，怎么調(diào)整呀？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/07 12:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的？
2021 07/07 12:19
84785023
2021 07/07 12:35
我更正財(cái)務(wù)報(bào)表，無(wú)意在營(yíng)業(yè)外支出上填了個(gè)0.01，然后等更正完企業(yè)所得稅年報(bào)才發(fā)現(xiàn)，可是退稅中，重新更正不了，這邊審計(jì)又急著要，然后我就把0.01做入帳里
郭老師
2021 07/07 12:55
修改你的期初未分配利潤(rùn)。
84785023
2021 07/07 13:01
期初未分配利潤(rùn)修改了，上年的報(bào)表不是也要修改么？
郭老師
2021 07/07 13:03
上面的不需要修改，上年修改的話，上年又不一致了。
84785023
2021 07/07 13:13
可是上年的期末就是今年的期初呀，這樣一點(diǎn)意義也沒(méi)有的
郭老師
2021 07/07 13:15
這么修改是為了讓你的今年報(bào)表勾稽關(guān)系一致起來(lái)，如果你修改了去年的期末，那去年勾稽關(guān)系又不一致了，你怎么修改？
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