問(wèn)題已解決

老師，跨年度補(bǔ)提1元增值稅怎么做賬？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/07 17:40
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好增值稅沒(méi)有計(jì)提只有結(jié)轉(zhuǎn)，借未交增值稅，貸銀行
2021 07/07 18:03
84784952
2021 07/07 18:07
我是小規(guī)模，實(shí)際繳納時(shí)比結(jié)轉(zhuǎn)未交的少了1元，而且跨年度了，這怎么處理呢？
maize老師
2021 07/07 18:11
不需要交做借應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入， 補(bǔ)計(jì)提做借應(yīng)收? 貸 應(yīng)交增值稅，你這個(gè)應(yīng)收沒(méi)有增加，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也沒(méi)有增加，只是稅額多交 ，借營(yíng)業(yè)外支出，貸應(yīng)交增值稅，
84784952
2021 07/07 18:15
我打錯(cuò)了，是實(shí)際扣款比賬上多交了1元，也是做營(yíng)業(yè)外支出么？
maize老師
2021 07/07 18:16
是的，要是這個(gè)應(yīng)收和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，增值稅都是按發(fā)票做沒(méi)有少話，是的，
84784952
2021 07/07 18:17
好的明白了，謝謝老師
maize老師
2021 07/07 18:31
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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