問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)之前的做賬沒(méi)有把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，導(dǎo)致轉(zhuǎn)了后轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額，這個(gè)余額怎么調(diào)

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/04 17:50
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)即可。? 你銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)嗎 ？? ? 現(xiàn)在就是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方去了嗎？? ?
2021 11/04 17:50
84785038
2021 11/04 17:54
之前的會(huì)計(jì)沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)了后跟交的增值稅有差額，這部分差額可以結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整里嗎
meizi老師
2021 11/04 17:55
你好 ；? ? ?這個(gè)又不涉及損益科目 。 不用走以前年度損益調(diào)整；? 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)即可。 直接補(bǔ)?
84785038
2021 11/04 18:21
她直接把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅，然后交稅了，進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在我轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)入未交增值稅里有余額，應(yīng)該是沒(méi)有余額的，因?yàn)檗D(zhuǎn)出未交增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)到未交增值稅里交完稅了
meizi老師
2021 11/04 18:23
你好 ；? ? ? ? 去把進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)了 。? ?肯定是銷(xiāo)項(xiàng)稅大于了進(jìn)項(xiàng)稅。 分別轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目去 就平了??
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~