問(wèn)題已解決

庫(kù)存商品年初余額為25 000萬(wàn)元，年末余額為30 000萬(wàn)元;存貨跌價(jià)準(zhǔn)備年初余額為2 000萬(wàn)元，本年轉(zhuǎn)回400萬(wàn)元，計(jì)提100萬(wàn)元，年末余額為1 700萬(wàn)元。(3)商譽(yù)年初余額為8 000萬(wàn)元，年末余額為8 000萬(wàn)元;商譽(yù)減值準(zhǔn)備年初余額為0，本年計(jì)提1 000萬(wàn)元，年末余額為1 000萬(wàn)元(假定需要確認(rèn)遞延所得稅)。

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/07 09:24
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,存貨本年轉(zhuǎn)回可抵扣300,遞延所得稅資產(chǎn)減少300*25% 商譽(yù)增加可抵1000,遞延所得稅資產(chǎn)增加1000*25%=250
2021 12/07 09:42
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