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機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票,在申報(bào)稅時(shí),是不是填在增值稅專(zhuān)用發(fā)票一欄

84785029| 提问时间:2021 12/13 11:04
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羽飛老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的填在增值稅申報(bào)表附表二的第2行“本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”,以及第35行“本期認(rèn)證相符的全部稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票”,另外還要填“固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表”,最后反映在主表中的第12行中。 納稅人當(dāng)期認(rèn)證相符(或增值稅發(fā)票查詢(xún)平臺(tái)勾選確認(rèn)抵扣)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票(含機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票)的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě)在“認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票”欄次中。
2021 12/13 11:12
84785029
2021 12/13 11:13
我說(shuō)的是開(kāi)出去的,銷(xiāo)售發(fā)票
羽飛老師
2021 12/13 11:14
你好,開(kāi)出去的是的哈
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