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工程18年開具發(fā)票按3%,現(xiàn)甲方要求按9%開票。我們現(xiàn)在紅沖跨年發(fā)票,回牽涉到哪些稅?

84785042| 提问时间:2021 12/24 10:35
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
同學(xué)你好 這個就是增值稅直接紅沖這個月的 所得稅用以前年度損益調(diào)整就行了
2021 12/24 10:45
84785042
2021 12/24 10:50
我們需要補稅嗎?
樸老師
2021 12/24 10:56
同學(xué)你好 對的 因為多了百分之六
84785042
2021 12/24 11:09
我們收入應(yīng)該少了吧?
樸老師
2021 12/24 11:15
同學(xué)你好 嗯 不含稅收入可以少 最后價稅總額不變就行(zhòng)n但是也得交增值稅
84785042
2021 12/24 11:16
比如說10萬,3%收入是9.7萬,現(xiàn)在按照9%收入是9.17萬
樸老師
2021 12/24 11:18
對的 是這樣計算的哦
84785042
2021 12/24 12:03
那作為銷售方只要當(dāng)月補交增值稅就行了,對吧?
樸老師
2021 12/24 12:16
同學(xué)你好 對的 只要繳納就行了
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