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該企業(yè)2020年度實際應納的企業(yè)所得稅額

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84784967| 提问时间:2021 12/28 16:48
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朱小慧老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,初級會計師
您好,計算過程如下 利潤總額=3000-1500-800-400-60-30+60-40=230 廣告費限額=3000*0.15=450調增50萬元 業(yè)務招待費限額1=3000*0.005=15 限額2=18*0.6=10.8 調增7.2萬元 財務費用調增20萬元 直接捐贈調增5萬元 捐贈限額=230*12%=27.6不調整 稅收滯納金調增6萬元
2021 12/28 17:17
朱小慧老師
2021 12/28 17:20
工費經(jīng)費限額=150*0.02=3調增10萬元 福利費限額=150*0.14=21不調整 教育經(jīng)費限額=150*0.08=12不調整 所得稅額=(230+50+7.2+20+5+6+10)*0.25=82.05
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