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老師,我公司是小規(guī)模納稅人,我們開(kāi)出去的專票挺多,這個(gè)航天服務(wù)費(fèi)稅務(wù)上要怎么處理,分錄怎么做,

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84785011| 提问时间:2021 12/30 10:48
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 1、支付航天服務(wù)費(fèi),計(jì)入管理費(fèi)用科目核算: 借:管理費(fèi)用, 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金。 2、按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,則會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(減免稅款)或者應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅, 貸:管理費(fèi)用。
2021 12/30 10:49
84785011
2021 12/30 10:51
這兩張發(fā)票有一張備注里面寫(xiě)的不可抵減,是不是不能去全額抵減增值稅
小菲老師
2021 12/30 10:51
同學(xué),你好 恩恩,是的
84785011
2021 12/30 10:56
好的,謝謝老師
小菲老師
2021 12/30 10:58
不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝!
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