問(wèn)題已解決

因?yàn)楫惖仡A(yù)繳和進(jìn)項(xiàng)留抵的問(wèn)題，應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額，應(yīng)該要重分類嗎？重分類到哪個(gè)科目？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/06 11:54
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)欄次
2022 01/06 11:54
84784956
2022 01/06 12:09
跨月計(jì)提產(chǎn)生的應(yīng)付職工薪酬余額借方應(yīng)該重分類嗎？重分類到哪了
bamboo老師
2022 01/06 13:11
跨月計(jì)提產(chǎn)生的應(yīng)付職工薪酬余額借方？ 計(jì)提不是應(yīng)該在貸方么？
84784956
2022 01/06 13:30
因?yàn)榭缬蛴?jì)提的問(wèn)題導(dǎo)致社保借方有余額
84784956
2022 01/06 14:06
因?yàn)榭缬蛴?jì)提的問(wèn)題導(dǎo)致社保借方有余額
bamboo老師
2022 01/06 14:22
跨月計(jì)提 不是應(yīng)該先計(jì)提當(dāng)月的 次月繳納么？然后余額在貸方表示
84784956
2022 01/06 14:30
我們是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放但是社保部分存在預(yù)繳，我們12月計(jì)提11發(fā)放11，但是12月繳納的是12月社保
bamboo老師
2022 01/06 14:44
12月繳納的是12月社保? 那您12月當(dāng)月單位部分就應(yīng)該計(jì)提單位部分? 期末應(yīng)該是平的啊
84784956
2022 01/06 14:46
我們工資個(gè)社保的計(jì)提都是在次月
bamboo老師
2022 01/06 14:47
工資跟社保都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的
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