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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我公司與個(gè)人合伙開加盟鋪，利潤(rùn)分成與費(fèi)用：我司3成，對(duì)方7成。收入全是入我司戶口，租金和押金是我司墊付，店鋪日常開支是合伙人墊付，這些都是要計(jì)3/7分的。不定時(shí)，我司會(huì)轉(zhuǎn)利潤(rùn)給合伙人，例如截止本月7成利潤(rùn)是10萬(wàn)，本月只轉(zhuǎn)5萬(wàn)。我想問，要算我司實(shí)際的利潤(rùn)，怎么寫分錄？
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同學(xué)你好，思路建議這樣，先把這個(gè)公司所有的收入，和開支，總得金額算出，收入，成本，費(fèi)用，以及利潤(rùn)是多少，把總得算出來(lái)，再說分成的，就好分了
2022 01/06 19:55
84784960 
2022 01/06 20:07
我也知道，但老板就是己經(jīng)這樣做了，，也不能說服，老師教一下分錄吧
bullet 老師 
2022 01/06 20:15
同學(xué)你好，我是說，雖然費(fèi)用是分開各交個(gè)的，但是你要是把這些支出要匯總到一起，這是一個(gè)公司的支出，算總得費(fèi)用，把總得利潤(rùn)算出來(lái)，
老板說，也要把總得算出來(lái)，要不然怎么去分配3：7的比例，
bullet 老師
2022 01/06 20:17
押金的掛賬，其他應(yīng)付款，
租金的記入管理費(fèi)用，
日常開支的要讓他給你明細(xì)過來(lái)，
你利潤(rùn)是算出來(lái)了是吧，7成是10萬(wàn)，
84784960
2022 01/06 20:58
我是做內(nèi)賬的，所以不需要入管理費(fèi)，想了很久，這樣寫分錄，能出到公司利潤(rùn)3成，合伙人7成嗎？拜托幫忙仔細(xì)分析一下，謝謝
84784960
2022 01/06 21:01
第六個(gè)分錄加了一個(gè)，以這個(gè)圖為準(zhǔn)，但是合伙人墊付的費(fèi)用1萬(wàn)，只做3千，好像不對(duì)。
bullet 老師
2022 01/06 21:02
同學(xué)你好，我建議把其它應(yīng)付款，并到其它應(yīng)收款里面來(lái)，這樣借方，貸方都體現(xiàn)在一個(gè)科目里面，它的余額就是代表你要給他，還是他要給你。
84784960
2022 01/06 21:07
老師，分錄第四，對(duì)方墊付的1萬(wàn)日常報(bào)銷，應(yīng)該怎么寫分錄？我要是只寫3千是成本，那7千的報(bào)銷，有沒有影響到最終的利潤(rùn)分成？
bullet 老師
2022 01/06 21:24
同學(xué)你好，1萬(wàn)的日常費(fèi)用，掛賬費(fèi)用/成本都是可以的，
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本7000
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000
貸：其它應(yīng)收款——合伙人7000
84784960
2022 01/06 21:31
老師，你寫的借貸不平衡，因?yàn)槭呛匣锶藟|1萬(wàn)先的，我直接忽略合伙人的7000，我只寫
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 3000
貸：其他應(yīng)付款 3000
這樣可以嗎？會(huì)不會(huì)影響到分成的利潤(rùn)？
bullet 老師
2022 01/06 23:56
同學(xué)你好，漏掉了，還有個(gè)3000，這三千是要還給那個(gè)合伙人的
84784960
2022 01/07 07:16
老師，那這10000是合伙人出的。完整的分錄應(yīng)該怎么寫？
bullet 老師
2022 01/07 08:11
同學(xué)你好，我看了下你上面的分錄，
一開始你掛賬收入，就是把公司的和合伙人的分開的，那你這個(gè)1萬(wàn)的日常開支，
也是分開掛賬吧，
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000
貸：其它應(yīng)收款——合伙人3000，
是你那個(gè)分錄
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