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提問:計提稅費,是報完稅再計提嗎?

84785038| 提问时间:2022 01/07 21:41
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務師
您好,是先計提,再申報稅的
2022 01/07 21:42
84785038
2022 01/07 21:42
那我怎么知道,該計提多少金額?
小鎖老師
2022 01/07 21:47
大概就是大概先計提一個金額的
84785038
2022 01/07 21:48
我們的做賬和報稅流程是什么?
小鎖老師
2022 01/07 21:52
先做賬,后報稅,這樣的流程,然后稅款也是先計提
84785038
2022 01/07 21:54
計提和實際繳納稅款,有差額怎么處理?
小鎖老師
2022 01/07 21:54
差額的話通過以前年度損益調(diào)整
84785038
2022 01/07 21:58
有具體的分錄嗎?
小鎖老師
2022 01/07 22:01
少交了就是? 借 以前年度損益——所得稅費用? 貸 應交稅費——應交所得稅
84785038
2022 01/07 22:02
多交了呢?
小鎖老師
2022 01/07 22:04
做我這個的相反分錄就行
84785038
2022 01/07 22:07
其實我是看到外賬會計計提,城建、教育附加之類的小稅種,也要每個月計提?
小鎖老師
2022 01/07 22:07
那些是,那些也要計提的
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