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老師我這主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)了兩遍才如何處理后期

84784981| 提問時(shí)間：2022 01/07 22:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要把重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄沖銷?
2022 01/07 22:03
84784981
2022 01/07 22:22
嗯 老師 我之前做的分錄是：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工項(xiàng)目材料費(fèi) ?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也要沖銷嗎：分錄做的是應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)?
鄒老師
2022 01/07 22:24
你好，成本和收入都重復(fù)做了，都需要沖銷的
84784981
2022 01/07 22:24
好的 那沖銷后分錄應(yīng)該怎么寫呢
鄒老師
2022 01/07 22:26
你好，這個(gè)有涉及跨年調(diào)整嗎？? 是當(dāng)年，還是跨年了呢?
84784981
2022 01/07 22:26
當(dāng)年的老師
鄒老師
2022 01/07 22:27
你好，當(dāng)年的，沖銷收入和成本分錄是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款 借：工程施工，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784981
2022 01/07 22:30
嗯嗯好的 老師，沖銷后我該怎么寫分錄呢～
鄒老師
2022 01/07 22:30
你好，當(dāng)年的，沖銷收入和成本分錄是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款 借：工程施工，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 （這個(gè)就是沖銷收入和成本的分錄?。?/div>
84784981
2022 01/07 22:31
嗯嗯我知道，沖銷以后，我結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呢
84784981
2022 01/07 22:33
還有一個(gè)問題，我前期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入有一筆款，我沒有用合同毛利科目，已經(jīng)結(jié)賬了，還需要調(diào)整嗎當(dāng)年
鄒老師
2022 01/07 22:33
你好，你是指結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本到本年利潤(rùn)的意思？?
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