問(wèn)題已解決

老師好！我們是小規(guī)模納稅人，6月份收入127萬(wàn)7月份做了納稅申報(bào)但沒(méi)有開(kāi)票，12月的時(shí)候開(kāi)票，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)增值稅的申報(bào)怎么填呢？申報(bào)表自動(dòng)帶出開(kāi)票金額127萬(wàn)，是在增值稅的主表21行預(yù)繳稅款處填寫(xiě)7月申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)繳納的稅費(fèi)么？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/10 16:46
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老馬識(shí)途
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，你要在6月份填報(bào)申報(bào)表的時(shí)候做未開(kāi)票收入，那么你12月開(kāi)票，只要把未開(kāi)票收入做負(fù)數(shù)就可以了
2022 01/10 16:50
84785042
2022 01/10 16:52
老師好！增值稅的申報(bào)表不知道要怎么填
老馬識(shí)途
2022 01/10 16:57
附表一的的收入額中第三欄就是未開(kāi)票收入
84785042
2022 01/10 16:59
6月申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有這樣填寫(xiě)，那是要更正6月份的申報(bào)表么？
老馬識(shí)途
2022 01/10 17:00
是的，要更正到未開(kāi)票收入，后面就可以開(kāi)票了，填寫(xiě)負(fù)數(shù)
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