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老師好,我們作為銷售方,上月收到購買方的紅字申請(qǐng)表,上月紅字發(fā)票未開,請(qǐng)問銷售方的賬務(wù)處理怎么做,謝謝

84784998| 提问时间:2022 01/14 16:28
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
上月未開不用處理,等開了紅字再?zèng)_銷銷售額
2022 01/14 16:34
84784998
2022 01/14 16:37
那老師,如果作為購買方,我紅字申請(qǐng)單已經(jīng)開給銷售方了,銷售方當(dāng)月沒開紅字發(fā)票給購買方,購買方要做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎?那具體分錄可以告知一下嗎,謝謝老師。
家權(quán)老師
2022 01/14 16:42
借:原材料等? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出? ?正數(shù) ? ? ? ?應(yīng)付賬款? ?負(fù)數(shù)
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