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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)負(fù)債表上出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)，需要怎么處理，不處理可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
請(qǐng)問(wèn)是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額嗎
2022 01/14 21:48
84785045 
2022 01/14 21:52
我這個(gè)月補(bǔ)交了增值稅，但上個(gè)月沒(méi)計(jì)提，就做成了當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月支付的憑證
bamboo老師 
2022 01/14 21:52
那當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納 應(yīng)該沒(méi)有余額啊
84785045
2022 01/14 21:57
老師，您幫忙看下，這是這個(gè)月做的，是不是哪有問(wèn)題了，萬(wàn)分感謝
bamboo老師
2022 01/14 21:59
把您科目余額表截圖我看看吧
84785045
2022 01/14 22:02
老師您看下
bamboo老師
2022 01/14 22:04
您有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵嗎
84785045
2022 01/14 22:10
應(yīng)該沒(méi)有了，這是月初報(bào)稅讓補(bǔ)繳的稅款
bamboo老師
2022 01/14 22:15
按理說(shuō)您的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該平了
怎么還借方余額了呢？
31423.64+324.27-29913.79=1834.12
您應(yīng)交稅費(fèi)下還有其他二級(jí)科目吧？
最少是四百多的負(fù)數(shù)
84785045
2022 01/14 22:24
沒(méi)有科目了
bamboo老師
2022 01/14 22:26
您看啊 您應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅下是 -1834.1
但是應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目余額是負(fù)-440.69
如果沒(méi)有其他科目的話 不會(huì)是這個(gè)余額的 應(yīng)該跟增值稅余額一樣
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