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請(qǐng)問，小規(guī)模納稅人季度已超45萬，視同銷售分錄如何做？在增值稅申報(bào)表中如何填寫？

84785016| 提問時(shí)間：2022 01/18 22:45
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：銀行存款等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 跟開具的增值稅普通發(fā)票銷售額一起填寫
2022 01/18 22:46
84785016
2022 01/18 22:49
視同銷售是不是應(yīng)該直接貸方存貨，沒有取得收入呢？
84785016
2022 01/18 22:59
沒表達(dá)清楚，問的視同銷售業(yè)務(wù)是無償贈(zèng)送商品，應(yīng)該怎么做
bamboo老師
2022 01/19 06:43
贈(zèng)送也是視同銷售 會(huì)計(jì)分錄是直接貸方庫(kù)存商品
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