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差旅費不能全額報銷時，進項能全額抵扣勾選嗎？500元的票只能報銷300元，勾選時怎么做
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你好，可以的，可以全部勾選，然后你不允許抵扣的那一部分做進項轉出。
2022 01/25 14:44
84785006 
2022 01/25 14:48
按相對應稅率做轉出嗎
郭老師 
2022 01/25 14:49
你好，對的是的，是這么做的。
84785006
2022 01/25 14:50
那這個分錄應該怎么做
郭老師
2022 01/25 14:58
借銷售費用、差旅費、應交稅費、應交增值稅進項貸銀行存款、其他應付款。
借其他應付款，借銷售費用、差旅費負數(shù)
貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
84785006
2022 01/25 15:18
我可以直接借銷售費用為實際報銷金額，進項也實際報銷金額，貸銀行存款
郭老師
2022 01/25 15:21
好，但是你申報的附表二里面怎么填寫？
84785006
2022 01/25 15:45
進項轉出要在附表二填寫嗎
郭老師
2022 01/25 15:47
哦對的是的需要填寫的。
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