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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
增值稅納稅申報(bào)表 主表的第25行和第32行的邏輯關(guān)系是什么？數(shù)據(jù)怎么得來(lái)的？
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你好，25行是上個(gè)月你的應(yīng)補(bǔ)稅款。
2022 02/14 10:40
郭老師 
2022 02/14 10:40
如果你是正常做賬的，30行填寫(xiě)的適合25藍(lán)一樣的。
84784992 
2022 02/14 10:51
老師，25行是 “期初未繳稅額”，32行是“期末未繳稅額”，30行跟27行的數(shù)據(jù)是一樣的，我就是不知道32行的數(shù)據(jù)是怎么得來(lái)的，每月都是如實(shí)繳納稅費(fèi)的，為何25行有數(shù)據(jù)（老師說(shuō)是上月應(yīng)補(bǔ)稅額）？麻煩老師詳細(xì)解說(shuō)一下，謝謝了！
郭老師
2022 02/14 10:54
25它是自動(dòng)出來(lái)的，他是你上月應(yīng)補(bǔ)稅款。
郭老師
2022 02/14 10:54
比如一月份你在12月份的應(yīng)補(bǔ)稅款是100的話，它在下一個(gè)月的申報(bào)表里面，也就是一月份出現(xiàn)了100。
84784992
2022 02/14 11:04
老師，這個(gè)正常情況下25行和32行是0是嗎？我不明白每個(gè)月都是按申報(bào)的金額繳納稅款的，為什么25行還會(huì)出現(xiàn)應(yīng)補(bǔ)上月的稅款，是哪里申報(bào)得不對(duì)嗎，老師之前有沒(méi)有遇到過(guò)類似的問(wèn)題。
郭老師
2022 02/14 11:06
別管32行，你就填寫(xiě)二十五行，這個(gè)二十五行，知道嗎？它是自動(dòng)出來(lái)的，你修改不了。
84784992
2022 02/14 11:15
是的，25行修改不了，但是跟30行的數(shù)據(jù)又不一樣，我是去年底才接的賬，這個(gè)就不用管它可以嗎？我現(xiàn)在是25行的數(shù)據(jù)比30行的數(shù)據(jù)小。
郭老師
2022 02/14 11:17
你好，25欄這里有數(shù)據(jù)，不用修改，你就是修改不了。30欄應(yīng)該填寫(xiě)和25藍(lán)一樣的數(shù)據(jù)，如果之前的不一致，你可以不用管了，沒(méi)有少交稅款就行。那是之前這個(gè)人申報(bào)錯(cuò)了，他填寫(xiě)錯(cuò)錯(cuò)了。
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