問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師注銷公司的時(shí)候，賬面上應(yīng)交稅費(fèi)有余額是歷史遺留問(wèn)題，很多年了無(wú)從查起。怎么處理

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/23 08:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體的是哪一個(gè)科目能查得到嗎？是一般納稅人嗎？
2022 02/23 08:31
84784981
2022 02/23 08:32
增值稅銷項(xiàng)稅額，一般納稅人
郭老師
2022 02/23 08:33
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，那你看下現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額是這個(gè)意思嗎？如果是的話放到營(yíng)業(yè)外收入。
84784981
2022 02/23 09:55
就是有余額的，找不到原因放在營(yíng)業(yè)外收入嗎？
郭老師
2022 02/23 09:57
可以的，可以這么做的，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
84784981
2022 02/23 10:00
好的，謝謝
郭老師
2022 02/23 10:01
不用客氣，工作愉快。
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