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老師火炬年報(bào)這個研發(fā)加計(jì)扣除所得稅減免怎么填，匯算清繳都沒開始呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答按照你們方面的研發(fā)臺賬來填
2022 02/28 12:02
素心老師 
2022 02/28 12:03
按照你們當(dāng)年的研發(fā)臺賬來填
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企業(yè)所得稅匯算清繳，A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表，第一行，本年可享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除項(xiàng)目數(shù)量怎么填？
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研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除在賬面是按照實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用歸集的，加計(jì)扣除比例75%，我享受的加計(jì)扣除數(shù)是直接入賬嗎？如果入賬做什么科目？還是等所得稅匯算清繳時填報(bào)研發(fā)加計(jì)扣除表來享受，平時賬面就正常的歸集費(fèi)用
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老師 你好，我想咨詢企業(yè)所得稅年報(bào)，哪個表填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除
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請問，對于高新企業(yè)，研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除的，如果當(dāng)年盈利100萬，就要繳納2.5萬所得稅。但是到了次年匯算清繳，研發(fā)費(fèi)用如果有加計(jì)扣除50萬，那變成還要退稅1.25萬。有什么辦法可以避免這樣，如果做預(yù)提費(fèi)用，變成賬上一直掛著，該怎么弄好？
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我們是屬于咨詢服務(wù)類公司的，21年第四季度的時候申報(bào)預(yù)繳所得稅的時候選擇了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，然后今年匯算清繳的時候沒填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除這個表，然后收到稅務(wù)局的電話和信息 電話說要做匯算清繳，記得要填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除這個表，我當(dāng)時回答是說填錯了，可以更正不，他讓聯(lián)系科長處理 我沒有聯(lián)系，想著先申報(bào)了，還沒繳款，發(fā)送申報(bào)完又收到了信息 你看一下 季度的選了研發(fā)加計(jì)扣除確實(shí)是不能更正 匯算清繳可以更正，但其實(shí)我們沒有真正的研發(fā)，所以匯算清繳的時候才不填了
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