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老師，審計事務所審了報表之后做了些調(diào)整，我在稅務系統(tǒng)上申報，是按審計調(diào)了之后的報表，還是按沒調(diào)之前的申報呢？
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按審計后的數(shù)據(jù)進行申報的
2022 03/03 11:34
84784986 
2022 03/03 11:37
那審的是21年的報表，把計入本年的管理費用調(diào)到未分配利潤去了，那我按審計調(diào)過的申報，是不是還要去修改20年的年報？
84784986
2022 03/03 11:37
調(diào)到的是年初未分配利潤
辜老師 
2022 03/03 11:40
這個是審計的延續(xù)調(diào)整吧
84784986
2022 03/03 11:41
主要改的是利潤表，那要不要去修改20年的利潤表呢？
辜老師
2022 03/03 11:44
你20年的匯算清繳，沒有按照審計后的數(shù)據(jù)申報嗎
84784986
2022 03/03 11:55
有幾張19年的專票沒有抵扣，當時是價稅全部計入管理費用的，在21年發(fā)現(xiàn)并且抵扣了，賬務處理是直接沖了21年的費用，審計在審時調(diào)到了年初未分配利潤。
辜老師
2022 03/03 12:29
那你只能修改20年度數(shù)據(jù)的
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