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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，內(nèi)賬，如果2021年12月預(yù)估了兩筆費(fèi)用，借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款，今年1月才付款，那今年我怎么沖？是借：其他應(yīng)付款 貸：銀行嗎？但是金額不一樣的呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好，把你的金額 帶上，再說(shuō)一下不一樣的原因是什么。
2022 03/05 17:08
84785003 
2022 03/05 17:31
費(fèi)用是預(yù)估的，因?yàn)槟陼?huì)在1月舉行，但是這個(gè)費(fèi)用屬于2021年，當(dāng)時(shí)預(yù)估了3萬(wàn)元，現(xiàn)在是31000元，
森林老師 
2022 03/05 17:31
同學(xué)，你好，借管理費(fèi)用-1000，貸其他應(yīng)付款-1000
84785003
2022 03/05 17:32
但是有好多筆費(fèi)用，掛不同部門(mén)，我能否沖上年預(yù)估？
森林老師
2022 03/05 17:32
同學(xué)，你好，這個(gè)可以的，上面的分錄就是紅沖的分錄
84785003
2022 03/05 17:46
不是的老師，上年預(yù)估的費(fèi)用是，借：管理費(fèi)用~A部門(mén)3300?
管理費(fèi)用~B部門(mén)9900
?管理費(fèi)用～C部門(mén)9900
管理費(fèi)用～D部門(mén)9900
貸：其他應(yīng)付款 33000，但是現(xiàn)在A部門(mén)是2900.73元，B部門(mén)12750.70元，C部門(mén)8600.70元，D部門(mén)8796.70元
森林老師
2022 03/05 17:46
同學(xué)，你好，直接紅沖了上面的分錄，重新做個(gè)正確的就可以了
84785003
2022 03/05 17:49
這個(gè)費(fèi)用不入今年的，入去年的，怎么做分錄？
森林老師
2022 03/05 17:49
去年已經(jīng)結(jié)賬了，你費(fèi)用差的不多，直接紅沖直接做就行了。
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