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老師問一下A107040表符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個(gè)數(shù)是怎么算的？

84784954| 提問時(shí)間：2022 03/11 09:06
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小雯子老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 1、月銷售額低于10萬人民幣的小型增值稅納稅人，免征增值稅； 2、小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬人民幣，減按百分之二十五計(jì)算應(yīng)納所得額，企業(yè)所得稅按百分之二十計(jì)算；年納稅額超過100萬人民幣，不超過300萬人民幣的，減按百分之五十算應(yīng)納所得額，企業(yè)所得稅按百分之二十計(jì)算。
2022 03/11 09:10
84784954
2022 03/11 09:48
我家從記賬公司拿回來的賬她把買的固定資產(chǎn)入了成本，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)還需要調(diào)嗎？
小雯子老師
2022 03/11 09:52
你好！500萬一下可以一次性扣除
84784954
2022 03/11 10:06
填在哪一行？我不太清楚
小雯子老師
2022 03/11 10:20
你好第四項(xiàng)目，好像這又是新問題嗎
84784954
2022 03/11 10:21
還是前一個(gè)問題
84784954
2022 03/11 10:22
就是那個(gè)入成本的固定資產(chǎn)填在哪一行哪一列，我家是裝修公司
小雯子老師
2022 03/11 10:54
你好！你買的什么資產(chǎn)呢
84784954
2022 03/11 11:21
空調(diào)，代賬公司的一次性計(jì)入了成本
小雯子老師
2022 03/11 14:10
你好！一次性扣除也是可以的就填500萬以下一次性扣除那項(xiàng)
84784954
2022 03/11 14:22
填了出現(xiàn)紅框
84784954
2022 03/11 14:36
咋回事?。坷蠋?/div>
小雯子老師
2022 03/11 15:16
你好前面幾項(xiàng)也要填寫
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