問(wèn)題已解決

老師：2月進(jìn)項(xiàng)未勾選的發(fā)票在2月份入賬還是什么時(shí)候勾選什么時(shí)候入賬啊

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/15 10:16
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? ?你2月收到的沒(méi)有勾選 做 借費(fèi)用或者成本 ；? 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款 。? 等著你認(rèn)證做 ：借進(jìn)項(xiàng)稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2022 03/15 10:16
84784991
2022 03/15 10:23
老師：我3月份勾選，做到3月份行不行
meizi老師
2022 03/15 10:28
?你好；? ? ? 在2月入賬 。 3月轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅? ?
84784991
2022 03/15 10:44
2月做 借：原材料 借：應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 3月認(rèn)證 借：應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅 貸:? ?應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 是這樣做不老師
meizi老師
2022 03/15 10:50
?你好； 是的。 就是這樣走科目的??
84784991
2022 03/15 10:58
那3?認(rèn)證后做的分錄不用附單據(jù)是吧，老師
meizi老師
2022 03/15 11:05
?你好； 可以附下發(fā)票復(fù)印件即可? ?
84784991
2022 03/15 11:16
老師：如果我3月進(jìn)項(xiàng)100萬(wàn)，本月銷項(xiàng)10萬(wàn)，我可以把100萬(wàn)都認(rèn)證了是吧，然后90萬(wàn)做留抵，這樣就省了一步分錄，這樣子可以嘛
meizi老師
2022 03/15 11:25
你好；? ?是的。 可以的。但是你要注意稅負(fù)率哦。 稅負(fù)率低? 就可能稅務(wù)局查賬的??
84784991
2022 03/15 18:22
稅負(fù)率是按月還是按年控制??？老師
meizi老師
2022 03/15 18:29
你好，按年來(lái)控制的稅負(fù)率
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