問(wèn)題已解決

老師，3月份的社保3月10號(hào)已扣，但3月份的工資4月才會(huì)發(fā)，計(jì)提工資也是在3月底，這種情況我怎么處理呢？在3月月初的時(shí)候就開始計(jì)提工資，計(jì)提社保嗎？ 我之前是這樣做的，計(jì)提工資，借 管理費(fèi)用5000，貸 應(yīng)付職工薪酬5000。結(jié)轉(zhuǎn)工資 借 應(yīng)付職工薪酬5000 貸 應(yīng)交社保200。應(yīng)交公積金500。代扣個(gè)稅10，計(jì)提社保。計(jì)提公積金。發(fā)工資的時(shí)候。借應(yīng)付職工薪酬。貸銀行存款。 現(xiàn)在時(shí)間這樣子我該怎么辦呢？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/16 13:43
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? 1.? ?你如果月初就清楚了社保和工資金額的 可以月初計(jì)提 或者是 月末計(jì)提 這個(gè)沒(méi)有要求；? 只要在當(dāng)月處理分錄都可以的? ??
2022 03/16 13:46
84785027
2022 03/16 13:47
那老師我可以月初先計(jì)提本月公司部分，月中自動(dòng)扣款之后我就做扣款分錄，月末再計(jì)提本月工資，結(jié)轉(zhuǎn)社?？梢詥?/div>
84785027
2022 03/16 13:48
還是干脆在月初把這些都直接計(jì)提+結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師
2022 03/16 13:52
?你好1.? ? ? ?可以的。? ? 你前提是計(jì)提的時(shí)候要清楚金額 ； 如果不清楚就暫時(shí)不計(jì)提； 等著發(fā)放了或者月末在 一起計(jì)提都可以的。這個(gè)不要求具體時(shí)間只要當(dāng)月就可以的??
84785027
2022 03/16 13:53
那老師月中扣款我就讓他扣吧，然后月末的時(shí)候我再來(lái)計(jì)提本月賬，沒(méi)關(guān)系吧？就是把計(jì)提做在扣款之后？
meizi老師
2022 03/16 13:53
?你好 1. 是的。 沒(méi)有關(guān)系； 這個(gè)沒(méi)事的??
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