問(wèn)題已解決

去年誤做收入，今年要沖減出來(lái)！分錄怎么做

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/18 18:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，當(dāng)時(shí)這么做的嗎？
2022 03/18 18:47
84785028
2022 03/18 18:52
借： 預(yù)收賬款 ?10萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99009 ? ? ? ?應(yīng)繳稅費(fèi) ? 991? 備注：因不超過(guò)45萬(wàn)小規(guī)模，應(yīng)繳稅費(fèi)轉(zhuǎn)入了營(yíng)業(yè)外收入。 所以現(xiàn)在是做一筆 借：以前年度損益調(diào)整 ?10萬(wàn) 貸：預(yù)收賬款 10萬(wàn)? 是這樣嘛
郭老師
2022 03/18 18:53
你好，可以的，可以這么做的。
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