問(wèn)題已解決

找一下郭老師，問(wèn)幾個(gè)問(wèn)題

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/19 10:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
在的具體的什么問(wèn)題。
2022 03/19 10:16
84784997
2022 03/19 10:19
郭老師。問(wèn)一下我本月需要退稅的稅額，是不是也是需要進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票抵扣金額呀？
郭老師
2022 03/19 10:21
這個(gè)是出口的嗎？如果是的話得有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。 商貿(mào)的還是生產(chǎn)的？
84784997
2022 03/19 10:27
是生產(chǎn)企業(yè)的，老師我本月開(kāi)的外銷發(fā)票金額不等于本月退稅的金額，因?yàn)槲疫€有去年12月份的2份出口的還沒(méi)退稅。我要在這個(gè)月里完成。我這個(gè)月的退稅金額是727768.65元是13%退稅的，那我是不是需要94609.93元進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)抵扣？在全額退稅的情況下
郭老師
2022 03/19 10:28
需要的 需要認(rèn)證 認(rèn)證的有留底才可以
84784997
2022 03/19 10:36
郭老師那我這次是不是需要94609.93元的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
郭老師
2022 03/19 10:39
直接說(shuō)算不出來(lái) 免抵退不得免征和抵扣的稅額有嗎 免抵退稅額多少
84784997
2022 03/19 10:46
（免抵退不得免征和抵扣的稅額）這個(gè)沒(méi)有都可以的。免低退稅額不留。全部退稅的情況下。
郭老師
2022 03/19 10:57
那就是你留底的金額 應(yīng)納稅額負(fù)數(shù)的絕對(duì)值
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