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我現(xiàn)在開始結(jié)轉(zhuǎn)2021年的帳,由于利潤太大了,我要把2022年1月的成本入到2021年賬中去,我是先調(diào)進(jìn)去,再來結(jié)轉(zhuǎn)是吧

84785009| 提问时间:2022 03/21 16:02
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李霞老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好,你把2022年的成本做進(jìn)去的話,你要確定一個問題,你這個票據(jù)是什么時候的票據(jù)?是2022年的成本票據(jù)嗎?
2022 03/21 16:03
84785009
2022 03/21 16:14
這個實際業(yè)務(wù)是發(fā)生在2021年的,但是2022年1月份給我們開的票
李霞老師
2022 03/21 16:30
那您2021年的時候你有沒有計提這個票據(jù)呢,這個票。
李霞老師
2022 03/21 16:30
正常的話,你在2021年的時候,你要先計提,先暫估計提,等到2022年來發(fā)票的時候,你再把去年的那個暫估計提給沖掉,然后重新入賬。這樣才算2021年的成本票。
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