問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)我們公司每個(gè)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅為啥和賬上的進(jìn)項(xiàng)稅金額不一樣 這是啥原因

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/27 10:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)在抵扣清單做的嗎 那你是不是收到的所有的發(fā)票都做了進(jìn)項(xiàng)不管認(rèn)證不認(rèn)證
2022 03/27 10:38
84785007
2022 03/27 10:46
我把抵扣認(rèn)證過(guò)的 都給會(huì)計(jì)做賬了發(fā)現(xiàn)每個(gè)月金額都不同， 想問(wèn)下一般納稅人收到普票借方需要做進(jìn)項(xiàng)稅嗎 是不是因?yàn)槠掌钡倪@個(gè)差額？
郭老師
2022 03/27 10:49
旅客服務(wù)的可以 電子通行費(fèi)普票也可以
84785007
2022 03/27 10:56
這個(gè)報(bào)表上有抵扣 有啥原因?qū)е逻M(jìn)項(xiàng)的金額不一致呀
84785007
2022 03/27 10:57
每個(gè)月認(rèn)證抵扣200多張 我要一張一張和憑證對(duì)才能找到原因嗎
郭老師
2022 03/27 11:15
是的 你收到的發(fā)票不一定全部勾選
郭老師
2022 03/27 11:15
需要抵扣才做勾選的。
84785007
2022 03/27 11:17
是不是收到的專票有一部分不可以勾選
郭老師
2022 03/27 11:18
你好，不是的，比如你這個(gè)月想交200的增值稅，你得自己計(jì)算一下你需要勾選多少發(fā)票，你只有勾選了才能做鏡像，沒(méi)有勾選的這些做不了，做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面。
84785007
2022 03/27 11:29
我們每個(gè)月收到的進(jìn)項(xiàng)票都是全部抵扣的 沒(méi)有留抵
郭老師
2022 03/27 11:31
收到多少抵扣多少嗎
84785007
2022 03/27 19:43
對(duì)啊 主要就是不知道為啥抵扣金額和賬套進(jìn)項(xiàng)稅金額不一致……
郭老師
2022 03/27 20:02
只能核對(duì)下明細(xì)的
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