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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師簡(jiǎn)易計(jì)稅要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎、我1月的未交增值稅對(duì)不上了、有兩個(gè)項(xiàng)目沒(méi)有預(yù)繳、有個(gè)項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)有期末留抵、有期末留抵的項(xiàng)目有預(yù)繳了、現(xiàn)在我報(bào)表增值稅報(bào)表4余額39357.29現(xiàn)在出現(xiàn)簡(jiǎn)易計(jì)稅貸方有數(shù)62417.32、實(shí)際我的簡(jiǎn)易計(jì)稅的金額是繳了、抵的是一般計(jì)稅的錢(qián)我要怎么調(diào)賬
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你好; 不用的 。 發(fā)生簡(jiǎn)易計(jì)稅做 :借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 ; 支付繳納 :借 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸銀行存款。 一般計(jì)稅 下面的明細(xì)科目 才分別結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的借貸方去
2022 03/28 15:37
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2022 03/28 16:00
我是這樣做的呀、現(xiàn)在我的情況是簡(jiǎn)易計(jì)稅異地沒(méi)有預(yù)繳、我銀行也沒(méi)有扣稅、是抵了一般計(jì)稅的異地預(yù)繳、我一般計(jì)稅有期末留抵、現(xiàn)在明白了嗎、
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/28 16:06
?你好 ; 你是這樣做的? ?; 你簡(jiǎn)易計(jì)稅不預(yù)繳 ;那么你 銀行沒(méi)有扣稅? ; 你這個(gè)是 抵減了 一般計(jì)稅異地預(yù)繳 是什么情況 ? 你沒(méi)有 繳納怎么會(huì)抵減?? ? 意思你一般計(jì)稅或者 簡(jiǎn)易計(jì)稅用留抵抵欠了嗎? ??
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2022 03/28 17:17
我是用一般計(jì)稅抵的
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/28 17:28
?你好;? 那你簡(jiǎn)易計(jì)稅 是沒(méi)有產(chǎn)生稅費(fèi)繳納; 那你 實(shí)際 要計(jì)算收入? 計(jì)提簡(jiǎn)易計(jì)稅的;? 你這個(gè)一般計(jì)稅抵減 是抵減你 一般計(jì)稅產(chǎn)生的稅額吧?? ? ?
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