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收到專(zhuān)用發(fā)票，借其他應(yīng)付款貸銀行存款，這張發(fā)票抵扣了，22年怎么調(diào)整

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/01 15:56
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你的意思是你在2021年已經(jīng)收到這張專(zhuān)票，也抵扣了，但是你做憑證的時(shí)候只是做了一個(gè)借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2022 04/01 16:01
84785043
2022 04/01 16:03
是的，然后這張發(fā)票是不應(yīng)該抵扣的
李霞老師
2022 04/01 16:06
嗯，按說(shuō)的話專(zhuān)票你正?？梢缘挚鄣?，那就抵扣，只是你這個(gè)憑證做的不對(duì)呀，你那是個(gè)專(zhuān)用發(fā)票上開(kāi)的什么發(fā)票內(nèi)容呀。
84785043
2022 04/01 16:07
我這個(gè)要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
李霞老師
2022 04/01 16:08
你得告訴我，你這個(gè)發(fā)票是什么類(lèi)型的發(fā)票，我才能給你調(diào)整。
84785043
2022 04/01 16:09
電費(fèi)，我公司代扣代繳收到供電公司開(kāi)的電費(fèi)發(fā)票，我公司收到錢(qián)沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)發(fā)票
李霞老師
2022 04/01 16:11
你好，那就是說(shuō)你們收到了電費(fèi)的專(zhuān)票，正常我們是借管理費(fèi)用，電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款，然后做完這個(gè)憑證以后，你要 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸管理費(fèi)用。
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