問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)教一下一般增值稅申報(bào)表上的哪些數(shù)據(jù)必須跟賬上的數(shù)據(jù)一致呀?比如說(shuō)申報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅額一定和賬上做的進(jìn)項(xiàng)稅額一致嗎?還是說(shuō)報(bào)表上銷項(xiàng)稅額和賬上的銷項(xiàng)稅額一致,賬上結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅和本期繳納稅額一致就可以。一般申報(bào)表上的期末留底稅額是和賬上增值稅哪個(gè)科目一致的呀?

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/02 11:23
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 1.? ? ?增值稅申報(bào)表? 一般納稅人的話? ? ?要看你? 進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅? 核對(duì)一致; 同時(shí)期末數(shù)據(jù) 應(yīng)交稅費(fèi)的金額要與你? 未交增值稅的借方或者貸方 一致? ? ?
2022 04/02 11:29
84785044
2022 04/02 11:30
老師,那申報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅額是看賬上結(jié)轉(zhuǎn)增值稅那筆分錄嗎?還是說(shuō)申報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)跟賬上進(jìn)項(xiàng)稅額本期發(fā)生額一致呀?
meizi老師
2022 04/02 11:37
?你好;? 1. 是的。 看你進(jìn)項(xiàng)稅借方的科目哈? ?看你 認(rèn)證的來(lái)? ? ? ?
84785044
2022 04/02 12:11
意思是賬上應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)生額跟勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額和申報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅額一致是嗎?
meizi老師
2022 04/02 12:32
?是的。 就是你勾選的進(jìn)項(xiàng)稅要與你賬上進(jìn)項(xiàng)稅借方一致? ?
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