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老師你好,發(fā)生額貸方出錯(cuò),我的貸方同時(shí)減兩個(gè)5萬(wàn),怎么才能讓我的科目合并表怎么平了。

84784952| 提问时间:2022 04/07 12:32
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 你描述下具體業(yè)務(wù) ; 怎么會(huì)貸方同時(shí)減去金額 ;你是不是科目掛錯(cuò)誤了
2022 04/07 12:36
84784952
2022 04/07 12:37
有個(gè)科目寫(xiě)錯(cuò)了,我想調(diào)調(diào)過(guò)來(lái)
meizi老師
2022 04/07 12:38
?你好; 怎么錯(cuò)誤了。 可以具體描述下;好判斷科目。 不涉及損益科目吧? ?
84784952
2022 04/07 12:38
那我下午問(wèn)你吧
meizi老師
2022 04/07 12:39
?好的; 那你 到時(shí)問(wèn)吧? ?
84784952
2022 04/07 14:42
老師你好,回款的會(huì)計(jì)分錄, 借:銀行(zhòng)n貸:其他應(yīng)付款(正確) 錯(cuò)誤: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款
84784952
2022 04/07 14:45
我要是調(diào)我的科目合并表,余額應(yīng)該不變,為什么我的余額數(shù)字不對(duì)了,期初數(shù)沒(méi)變,只改貸方發(fā)生額。
meizi老師
2022 04/07 14:46
你調(diào)整下:借 應(yīng)收賬款貸其他應(yīng)付款;這樣就對(duì)了。摘要寫(xiě) 調(diào)整某憑證號(hào)即可? ? ?
84784952
2022 04/07 14:49
老師你好,這樣下來(lái)余額有變化嗎?
84784952
2022 04/07 14:50
我就是這么調(diào)的,余額多了,問(wèn)題出在哪了。
meizi老師
2022 04/07 14:57
你好 ; 你 是不是做了兩筆分錄? ;? ? 你上面兩筆都做了分錄嗎? ??
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