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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，我們是小規(guī)模公司開了專票，這個(gè)季度有稅控盤280的發(fā)票，報(bào)稅的時(shí)候不能增值稅減免嗎
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這個(gè)可以全額體檢增值稅。
2022 04/11 09:45
84785027 
2022 04/11 09:47
但是報(bào)增值稅的時(shí)候顯示填報(bào)的不對(duì)
東老師 
2022 04/11 09:48
你填寫在增值稅減免稅明細(xì)表里才行。
84785027
2022 04/11 09:52
280是有填在減免明細(xì)表里面的，主表也填了，然后申報(bào)就顯示這個(gè)頁面
東老師
2022 04/11 09:54
增值稅減免稅明細(xì)表里填了嗎
84785027
2022 04/11 09:56
是有填的
東老師
2022 04/11 09:56
這個(gè)喝你那個(gè)稅控盤服務(wù)費(fèi)填寫的沒關(guān)系。
84785027
2022 04/11 09:58
？稅控盤服務(wù)費(fèi)不是填在增值稅減免稅明細(xì)表里的嗎
東老師
2022 04/11 09:59
對(duì)，你是怎么填寫的呀？是本期發(fā)生額和本期減免額都填嗎？
84785027
2022 04/11 10:00
是的是本期發(fā)生額和本期減免額都填了
東老師
2022 04/11 10:01
Na應(yīng)該沒有問題呀，就是這么填寫的。
東老師
2022 04/11 10:01
應(yīng)納稅額減征額這塊兒是不是你增值稅有減免？
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