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老師您好!小規(guī)模這個月季度報稅,開了13萬的發(fā)票,收款也是13萬,然后沒有進項票?這個月所得稅得交多少?
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速問速答你好,計算所得稅,需要知道利潤才可以計算啊
是企業(yè)所得稅嗎,符合小型微利企業(yè)條件嗎?
2022 04/14 12:52
84784955
2022 04/14 12:56
目前這個企業(yè)就是這一筆業(yè)務(wù),開了13萬發(fā)票,進賬13萬,沒有進項發(fā)票,也沒有其他費用,就是小微企業(yè)
鄒老師
2022 04/14 12:57
你好,是直接按13萬的利潤計算企業(yè)所得稅??
84784955
2022 04/14 12:58
找的代辦,他的意思好想直接算得13萬利潤交企業(yè)所得稅的?那得交多少?
鄒老師
2022 04/14 12:59
你好,符合小型微利企業(yè)條件,13萬利潤,企業(yè)所得稅=13萬*2.5%?
84784955
2022 04/14 12:59
就是交3千多企業(yè)所得稅是吧
鄒老師
2022 04/14 13:00
你好,是的,是這樣的
84784955
2022 04/14 13:01
那現(xiàn)在給這個企業(yè)開12萬多的發(fā)票可以抵這個企業(yè)所得稅嗎?
鄒老師
2022 04/14 13:02
你好,如果是單位的成本或者費用支出,是可以抵扣的
84784955
2022 04/14 13:03
那我給這個公司開出12萬的成本發(fā)票,然后這個公司給開發(fā)票的公司轉(zhuǎn)12萬?對吧?
鄒老師
2022 04/14 13:04
你好,是的,前提需要業(yè)務(wù)真實而不是虛假的?
84784955
2022 04/14 13:06
好的,那還是不能輕易開發(fā)票,對吧老師
鄒老師
2022 04/14 13:09
你好,是的,當然是這樣的
84784955
2022 04/14 13:11
您好!老師我明白了,謝謝!
鄒老師
2022 04/14 13:12
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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