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問(wèn)題已解決
老師，我去年一單應(yīng)收賬款貼現(xiàn)，貼現(xiàn)費(fèi)有發(fā)票，21年不確定是否客戶承擔(dān)，沒(méi)及時(shí)入賬，我在3月入賬，請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在是做利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，還是直接去財(cái)務(wù)費(fèi)用
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，建議放到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2022 04/15 14:36
84784960 
2022 04/15 15:50
老師，放到未分配利潤(rùn)中，那我21年匯算清繳時(shí)財(cái)務(wù)費(fèi)用這里就做調(diào)減是嗎？
郭老師 
2022 04/15 15:55
你好是的是這么做的。
84784960
2022 04/15 16:04
老師，我這樣做完后，做出報(bào)表，我用勾稽關(guān)系凈利潤(rùn)累計(jì)金額+未分配利潤(rùn)起初數(shù)得出來(lái)的數(shù)不等于3月未分配利潤(rùn)期末數(shù)，因?yàn)槲捶峙淅麧?rùn)期初數(shù)在3月會(huì)有變動(dòng)，但資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)表，這樣會(huì)有影響嗎
郭老師
2022 04/15 16:08
好可以忽略這個(gè)差異的。
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