問題已解決

我們有個(gè)員工派到了常州的一個(gè)公司上班，交社保。后期的工資發(fā)放是蘇州的公司來出的錢，申報(bào)上應(yīng)該放在蘇州州公司申報(bào)，發(fā)放也直接蘇州公司發(fā)放比較好吧，目前呢是常州公司代為發(fā)放，并且申報(bào)也是放在了常州公司申報(bào)社保是交在了常州公司，工資也只能是常州公司申報(bào)了，那蘇州公司把錢付給常州公司，如何入賬比較好

84785005| 提問時(shí)間：2022 04/15 14:49
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，建議走內(nèi)部往來是可以的，或者其他應(yīng)付款、其他應(yīng)收款
2022 04/15 14:56
84785005
2022 04/15 14:59
這個(gè)費(fèi)用給了常州，錢還要給常州，蘇州公司入賬 借：其他應(yīng)付款-工資，貸：銀行存款，這個(gè)怎么平帳呢，
思頓喬老師
2022 04/15 15:02
那么常州那邊全部計(jì)入費(fèi)用成本，不需要做其他應(yīng)付款
84785005
2022 04/15 15:07
常州做了工資申報(bào)入了費(fèi)用，c常州公司：借管理費(fèi)用-工資 貸：銀存 收到蘇州款借：銀存 貸其他應(yīng)收款
思頓喬老師
2022 04/15 15:09
你好，這樣做的 對(duì)不上了呀
84785005
2022 04/15 15:16
就是呀，常州申報(bào)了工資入了賬，蘇州公司付錢給他們，我這怎么做比較好。
84785005
2022 04/15 15:33
蘇州付常州工資時(shí)候：借：管理費(fèi)用-工資 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 常州申報(bào)時(shí)候：借管理費(fèi)用-工資貸其他應(yīng)收款，收到錢 借：銀存貸其他應(yīng)收款
思頓喬老師
2022 04/15 15:54
你好，你那樣的分錄是可以的
84785005
2022 04/15 15:59
你不覺的入了兩次費(fèi)用
思頓喬老師
2022 04/15 16:26
你好， 那么你的申報(bào)也有問題了
思頓喬老師
2022 04/15 16:27
蘇州公司出錢，費(fèi)用就應(yīng)該是放在蘇州，而不是常州 所以建議是 常州公司不申報(bào)
84785005
2022 04/15 16:52
社保是在常州交的，所以在常州申報(bào)，我覺得費(fèi)用都入在了常州，也就沒有必要付款給常州了
84785005
2022 04/15 16:53
我這付了，后期差額還是要退回來
思頓喬老師
2022 04/15 16:58
你好，是的，這個(gè)需要去協(xié)商的，費(fèi)用和繳納都 重復(fù)了
84785005
2022 04/15 16:58
這種蘇州付款就掛在往來上面，他們常州那里入費(fèi)用，后期平帳
84785005
2022 04/15 17:00
我這的掛賬數(shù)讓他們?cè)谕嘶?/div>
思頓喬老師
2022 04/15 21:19
您好，這樣說是可以的
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